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海拉尔区总工会2017年度部门预算公开情况说明

发布日期:2017/3/23 10:58:45 

 根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2017年地方预算公开工作的通知》及《海拉尔区本级预决算公开工作方案》(海政字【2016】405号)规定,现将关于海拉尔区总工会主要职能、单位构成、收支预算及“三公”经费安排的情况说明如下:

  • 主要职能

一、主要职能:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据《工会法》落实工会的各项社会职能。
2、维护职工的合法权益和民主权利,听取和掌握职工的意见和要求,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。
3、积极推行职代会制度,参与制定有关职工生活福利、劳动、保险等方面的法规、条令、办法,指导基层工会与企业法人签订劳动合同、集体合同等事宜。
4、组织开展劳动竞赛,提高劳动生产率和经济效益,做好各级劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。
5、配合有关部门落实女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益,落实好女职工福利保险等政策。
6、配合有关部门搞好安全生产及伤亡事故的调查处理,建立、健全劳保监督检查体系,发挥好基层工会作用。
7、负责全区职工群众的思想政治教育,指导各级工会加强职工俱乐部、活动室的管理工作,引导职工参加健康有益的文娱、文体活动。
8、深入开展调研活动,掌握不同时期职工的思想动态及存在的问题,及时向区委、区政府反映情况。
9、负责收缴、管理、使用工会经费。
10、负责培训基层工会干部,做好各级工会组织和领导班子的考核任用工作。
11、承担上级市工会和区委、区政府交办的其他工作。

二、单位构成
本单位性质是群众团体,核定编制数11个,实有人员8人,退休19人,提前退休1人。工人文化宫为工会下属三级单位,有编制18人,实有人员2人,退休14人。根据职能,海区总工会内设机构7个:
1、办公室:负责机关政务、人事管理;负责起草、审核各类文稿;处理来文、来电及资料、档案的保管、保密工作;负责机关精神文明、计生、综治工作;管理机关事务和后勤工作。
2、财务部:负责收缴、管理、使用工会经费等财务工作;具体组织经费筹措、资金运用、财产管理、会计核算和会计监督实施;根据工会经费独立的原则,建立预算、决算和经费审查监督制度;办理机关人事劳资、统计工作。
3、组织部:根据总工会党组部署,协助做好党组管理干部的考核、任免、奖惩等工作;负责指导民主管理工作,掌握全区职代会制度推行情况,做好各级工会干部的培训工作。
4、宣传教育部:负责职工群众的思想政治教育,指导各级工会办好职工宣传阵地;指导和加强职工俱乐部活动的管理,引导职工参加各类文娱文体活动;组织职工参与全区各重大节日的庆祝活动。
5、经济部:组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作、扭亏增盈、岗位练兵等活动;配合有关部门搞好安全生产及伤亡事故调查处理,建立健全工会劳保监督检查体系;做好各级劳模的评选、推荐、表彰、培养和管理工作;指导督促基层工会与企业负责人签订集体合同等事宜。
6、保障女工部:做好职工生活保障、扶贫帮困工作;深入实施“送温暖工程”,促进再就业工程;接待处理职工群众来信、来访和劳动争议,依法维护职工的合法权益;认真落实维护女职工特殊利益法律、法规;负责组建全区基层女职工委员会,开展“四有”、“四自”教育,提高女职工的素质。
7、帮扶中心:通过信访、政策咨询、职工介绍、职业培训、法律援助和生活救助形式,为困难职工提供服务;与有关部门协调合作,帮助解决困难职工再就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题、依法保障职工的合法权益。

三、收入支出预算安排情况
1、收入:全年预算财政拨款收入384.67万元,较2016年决算收入减少3.98万元,是因为预算中不包含自治区财政帮扶专项资金。其中:社会保障和就业支出366.98万元,医疗卫生和计划生育管理事务支出10.24万元,住房保障支出7.45万元,年初预算中无政府采购计划。
2、支出:全年预算支出384.67元,较2016年决算支出减少3.98万元,是因为预算中不包含自治区财政帮扶专项资金。其中:工资福利支出38.21万元,商品服务支出5.35万元,对个人家庭补助支出341.11万元,无政府采购支出安排。
3、工资福利支出中:职工全年工资总额9.13万元,津贴补贴0.05万元、养老保险14.02万元、养老职业年金5.6万元、其他社会保障缴费7万元、人员经费2.4万元。商品和服务支出中:人员经费4.14万元、交通费0.8万元、其他商品福利支出0.4万元。对个人及家庭补助中:医疗费7.6万元、住房公积金9.6万元、退休职工工资总额168.8万元,工会经费150万元、劳模津贴5.1万元。
4、2017年度机关运行经费支出0.83万元,其中:0.5万元为车辆运行燃料、维修费支出;0.33万元为车辆保险支出。

四、“三公”经费预算情况
海拉尔区工会2017年预算三公经费公务用车维护0.83万元,用于支付车辆运行燃料、维修及保险费用,其中车辆保险预算支出0.33万元。与2016年决算相比,增加0.5万元,增加部分用于支付车辆运行燃料、维修费。海拉尔区工会2017年预算全年因公出国(境)费用为零,公务接待费为零,全年无政府公务用车购置。

五、名词解释
1、财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政性预算资金。
2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产事物支出、战略性和应急储备支出)。
4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:海拉尔区总工会部门预算公开表

                          海拉尔区总工会

                           2017年3月20日

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